2020年度

邵阳市双清区人民法院决算

目录

第一部分邵阳市双清区人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

邵阳市双清区人民法院单位概况

一、 部门职责

邵阳市双清区法院是行政单位性质的单位,部门主要职责是负责全区的审判工作，部门决算单位构成包括双清区人民法院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市双清区人民法院单位内设机构包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局。

（二）决算单位构成。邵阳市双清区人民法院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区人民法院单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3240.45万元，与上年相比，增加313.69万元，增长10.71%。支出总计3240.45万元，与上年相比，增加313.69万元，增长10.71%。收入和支出增加的原因是因为省以下法院财物省级统管实施后，省级财政进一步加强经费预算及执行管理，加大预算执行监督力度，提高部门预算执行率。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2782.24万元，其中：财政拨款收入2155.09万元，占77.46%；其他收入627.15万元，占22.54%。其他收入主要为非省级财政拨款的市县财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2676.89万元，其中：基本支出2395.39万元，占89.48%；项目支出281.49万元，占10.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计2555.09万元，与上年相比，减少64.8万元，减少2.47%。支出总计2555.09万元，与上年相比，减少64.8万元，减少2.47%。主要是因为落实中央过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2169.67万元，占本年支出合计的81.05%，与上年相比，财政拨款支出减少48.6万元，减少2.19%，主要是因为为落实中央过紧日子要求，压减了24项基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2169.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出1882.31万元，占86.75%；社会保障和就业支出支出100.57万元，占4.63%;卫生健康支出71.79万元，占3.3%；住房保障支出115万元，占5.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2155.09万元，支出决算数为2169.67万元，完成年初预算的100.67%，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1,660.99万元，支出决算为1,659.97万元，完成年初预算的99.93%。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为199.32万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的22.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费指标结转下年度。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余指标支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.58万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的99.9%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为49万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的97.53%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1953.66万元，其中：人员经费1366.87万元，占基本支出的69.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费586.79万元，占基本支出的30.04%，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.99万元，减少2.15%,减少的主要原因是全省法院厉行节约，大力压减公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算45万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为45万元，其中：公务用车运行维护费45万元，主要是车辆燃油、保险及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出586.79万元比上年决算数减少121.21 万元，降低17.12%。主要原因是：全省法院根据财政要求压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年本单位政府采购支出总额232.86万元，其中：政府采购货物支出49.97万元，政府采购工程支出182.89万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，邵阳市双清区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在双清区委的坚强领导和湖南省高级人民法院的悉心指导下，在省人大及其常委会的有力监督下，在政府和社会各界的关心、支持下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，认真开展“审判质量、效率和公信力升化年”活动。

2020年，邵阳市双清区人民法院收案3985件，结案3880件，及时满足新时代人民群众对公正高效司法的需求。2020年是邵阳市双清区人民法院司法作风更严更实的一年。邵阳市双清区人民法院忠诚履职、争创一流，全体干警挥洒汗水、奋力拼搏，法官人均结案161.66件。服务大局、司法为民、公正司法、廉洁司法意识进一步强化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）文件精神，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

邵阳市双清区人民法院是国家的审判机关，在区委的领导和最高人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）机构设置情况

邵阳市双清区人民法院单位内设机构包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局。

二、一般公共预算支出情况

2020年，我院纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为2555.09万元。

（一）基本支出情况

基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于在职人员、编外长期聘用人员的工资福利支出和各项社会保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出。公用经费支出主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2020年，我院纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为1953.65万元，

（二）项目支出

项目支出包括业务工作专项支出和运行维护专项支出，主要用于我院外墙装修、办公经费、防疫经费、被装购置费、办公设备购置费、“两庭”建设、扫黑除恶专项经费等支出。2020年，我院纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为216.02万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年,我院整体支出总体取得了较好的绩效成果。2020年初，我院按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，并在年度预算执行过程中依据突发新冠疫情等要素进行了适度调整，年终各主要产出指标和效益指标均达到了预期目标。现将我院2020年度部门整体支出绩效总结如下：

2020年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，在区委坚强领导和湖南省高级人民法院悉心指导下，在区人大及其常委会有力监督和区政府、区政协、社会各界关心支持下，忠诚履职、奋力拼搏，各项工作取得了新成效。

面对突如其来的新冠疫情，我院一手抓防控、一手抓办案，为打赢疫情防控总体战贡献法院力量。优化诉讼服务，狠抓案件质效，新收案件3985件，结案3880件，法官年人均结案161.66件，审判质量、效率和公信力不断提升。

四、存在的问题及原因分析

通过对我院2020年度部门整体支出内容及主要工作进行了系统梳理和分析，虽然我院总体绩效目标完成情况较好，但离高标准的预算绩效管理水平还存在一定的差距。主要问题如下：

（一）预算绩效目标编制水平还可进一步提高

2020年，我院预算绩效目标的编制还不够科学。由于当前我院对预算绩效管理工作的相关规范认知程度还不深刻，我院部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分，反映部门核心职能的指标设置还可进一步精确、突出。

（二）部分预算编制不够精准导致结余

2020年，我院基本支出和项目支出均有结余。主要受三大因素影响：一是突发新冠疫情，部分工作未按期推动；二是开展厉行节约，公用经费支出有部分压缩；三是我院部分工作具有特殊性，如审判工作量无法准确预判影响预算编制精准度。

（三）司法公开工作开展不够均衡

我院少数部门司法公开水平还有待提高。尤其是庭审公开、裁判文书公开、网络安全及信息化应用工作在我院少数部门中还有较大的改进空间。

（四）个别办案部门办案质效还有待提升

2020年，我院普遍存在案多人少、审判效率有待进一步提高的现象。但同时，也有个别部门人均工作量远低于全院人均结案161.66件的水平，人员配备还不够均衡。此外，我院个别办案部门在相关工作的年终考核有较多扣分项，部分案件的裁判尺度有待统一。

五、下一步改进措施

（一）坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平

经费保障趋紧、公用经费存在缺口是今后几年的常态，因此，全院应继续坚持厉行节约，落实和完善公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出。在此基础上，对各业务部门开展预算绩效管理业务培训，要求各业务部门科学设置年度工作计划和绩效目标，按需、合理编制预算，提高预算资金使用效益。并在年末针对各业务部门的预算执行情况与工作绩效进行考核，将考核结果应用于下一年度的预算编制中，做到花钱必问效、无效低效要问责。

（二）加快信息化建设，进一步推进司法公开

首先，夯实信息化建设基础。继续做好信息化建设设计和总体规划，进一步统筹需求，避免重复建设，加强资源集约，打破各业务系统技术壁垒，实现信息共享、数据互通。狠抓信息化队伍建设和人才培养，提高信息化系统应用水平和质量。其次，落实省人大代表建议，按照《关于进一步规范在互联网公开案件信息工作的规定》要求，加大信息化建设和司法公开考核力度，把司法公开工作抓成硬指标。

（三）深化司法体制改革，推动审判执行提质增效

一是进一步深化司法责任制综合配套改革。全面实施案件简繁分流，推进人财物统一管理，加大“两庭”建设、车辆配备、办案人员经费等保障力度，集中优势力量提升办案质效。二是强化司法制约监督。进一步规范法官自由裁量权，细化法官及辅助人员权责清单。严格落实《关于类案检索的实施意见（试行）》，从类案检索启动、检索范围、检索方法、结果应用、监督追责、配套保障6个方面规范类案检索工作，促进统一裁判标准，提高办案质效，提高司法公信力。鼓励审判部门将案件质效分析工作列为常规工作内容，加强学习，统一裁判尺度，充分发挥专业法官会议前置审查和审判委员会的制约监督作用。三是进一步健全和完善科学有效的审判管理体系，进一步规范案件受理、庭审、合议、文书签发、电子卷宗归档及文书公开等工作机制。同时，落实随案评查制度，完善案件评查的制度规定和操作细则，督促评查结果的整改落实，将评查结论及整改结果运用到对相关责任部门和责任人的年终考核中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将针对此次绩效自评发现的问题，制定整改措施，把责任落实到人、问题整改到位。并将此次绩效评价结果作为院内各部门年度绩效考核和下年度资金安排的重要参考依据。本报告将在我院门户网站进行公示。

邵阳市双清区人民法院 

二〇二一年八月二十五日